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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho

Número do empenho:	937	Data de lançamento:	08/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 10/02/22 COM O PACIENTE ALTAIR DELIBERAL. VEICULO DUSTER PLACA/ JAU 4A33	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2022	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 10/02/22 COM O PACIENTE ALTAIR DELIBERAL. VEICULO DUSTER PLACA/ JAU 4A33	150,00
08/02/2022	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 10/02/22 COM O PACIENTE ALTAIR DELIBERAL. VEICULO DUSTER PLACA/ JAU 4A33		150,00
11/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 937/2022 Jacir de Re - 1179			150,00
11/02/2022	erro			-2,31
01/04/2022	estornado por ter sido empenhado valor a maior		-2,31
01/04/2022	estornado por ter sido empenhado valor a maior	-2,31
TOTAL		147,69	147,69	147,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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