| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9419 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 0,00 | 440,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 440,35 | ||
| 21/12/2022 | FOLHA DE PGTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 440,35 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 9419/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,35 | ||
| TOTAL | 440,35 | 440,35 | 440,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
