Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9479 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
IPE PATRONAL REF FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
207,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
IPE PATRONAL REF FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
207,97 |
|
|
| 21/12/2022 |
PATRONAIS FÉRIAS MÊS NOVEMBRO DE 2023 |
|
207,97 |
|
| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 9479/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
207,97 |
| TOTAL |
207,97 |
207,97 |
207,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
