| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
| Número do empenho: | 9485 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPE PATRONAL SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 368,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | IPE PATRONAL SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 368,04 | ||
| 21/12/2022 | PATRONAIS FÉRIAS MÊS NOVEMBRO DE 2023 | 368,04 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 9485/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 368,04 | ||
| TOTAL | 368,04 | 368,04 | 368,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
