Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9495 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA
5436131171
5436131166
5436131167
5436131168
5436131169 |
386,87 |
386,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA
5436131171
5436131166
5436131167
5436131168
5436131169 |
386,87 |
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| 21/12/2022 |
Conforme Fatura Nº 2212025707170; 2212025719907; 2212025709201; 2212025720008; 2212025720009; |
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386,87 |
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| 27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9495/2022
OI SA - 2769 |
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386,87 |
| TOTAL |
386,87 |
386,87 |
386,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
