| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
| Número do empenho: | 9496 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE INTERNET RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA TORRE INTERNET 11/2022 | 76,26 | 76,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | ENERGIA ELÉTRICA TORRE INTERNET 11/2022 | 76,26 | ||
| 21/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/77235; 000/77237; 000/77236; | 76,26 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9496/2022 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 | 76,26 | ||
| TOTAL | 76,26 | 76,26 | 76,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
