Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9504 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA FILTRO AR |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
CINTA CIRCULAR C/ PARAFUSO |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
TAMPA FILTRO AR CINTA CIRCULAR C/ PARAFUSO |
140,00 |
|
|
| 23/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/327406; |
|
140,00 |
|
| 28/12/2022 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENAHDO EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA |
|
-140,00 |
|
| 28/12/2022 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENAHDO EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA |
-140,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
