Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOP CREDITO LIVRE ADMISSAO DE ASSOC NORTE RS SICR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9523 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
3,50 |
|
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| 23/12/2022 |
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
|
3,50 |
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| 23/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-0,05 |
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| 23/12/2022 |
EMPENHO INDEVIDO |
-0,05 |
|
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| 04/05/2023 |
LIUQIDADO A MAIOR] |
|
-3,45 |
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| 04/05/2023 |
LIUQIDADO A MAIOR |
-3,45 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
