| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 9524 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ted/doc | 5,50 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | ted/doc | 5,50 | ||
| 23/12/2022 | ted/doc | 5,50 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9524/2022 BANCO DO BRASIL S.A. - 3305 | 5,50 | ||
| TOTAL | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
