| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 9527 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERNET FIBRA RURAL - COMUNIDADE PINHÃO 12/2022 | 84,70 | 84,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | INTERNET FIBRA RURAL - COMUNIDADE PINHÃO 12/2022 | 84,70 | ||
| 23/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/25163; | 84,70 | ||
| 11/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9527/2022 CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 6671 | 84,70 | ||
| TOTAL | 84,70 | 84,70 | 84,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
