| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GARBIN & BERGAMO LTDA |
| Número do empenho: | 9546 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Federal PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ITEM 034: RECAPAGEM PNEU 215/75 R16, RADIAL, USO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 12,5 MM CONTRATO 86/2022 | 460,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | ITEM 034: RECAPAGEM PNEU 215/75 R16, RADIAL, USO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 12,5 MM CONTRATO 86/2022 | 1.380,00 | ||
| 23/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3197; | 1.380,00 | ||
| 23/12/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 9546/2022, GARBIN & BERGAMO LTDA | 66,24 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9546/2022 GARBIN & BERGAMO LTDA - 6666 | 1.313,76 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 23/12/2022 | 66,24 | Lançada | |
| TOTAL | 66,24 |
