Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OSMAR NOSSAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9547 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AUXILIO INTERNET AUXILIO INTERNET OSMAR FRANCISCO NOSSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
AUXILIO INTERNET AUXILIO INTERNET OSMAR FRANCISCO NOSSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO |
260,00 |
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| 23/12/2022 |
AUXILIO INTERNET AUXILIO INTERNET OSMAR FRANCISCO NOSSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO
|
|
260,00 |
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| 12/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9547/2022
Osmar Nossal - 849 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
