Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9553 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.70 |
TUBOS DE CONCRETO 500MM MATERIAL PARA SEC DE OBRAS - EMPNHO COMPLEMENTAR AO 6827/2022 |
72,00 |
2.210,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
TUBOS DE CONCRETO 500MM MATERIAL PARA SEC DE OBRAS - EMPNHO COMPLEMENTAR AO 6827/2022 |
2.210,44 |
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| 23/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/4763; |
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2.210,44 |
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| 16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9553/2022
CONCRETOS BASSO LTDA - EPP - 1277 |
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2.210,44 |
| TOTAL |
2.210,44 |
2.210,44 |
2.210,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
