Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9563 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Federal PNATE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TESTE DE SETOR HIDRÁULICO, SERVIÇOS DE TIRAR E COLOCAR SETOR, SERVIÇOS DE GEOMETRIA, SERVIÇOS DE TESTE DE BOMBA HIDRÁULICA |
1.475,00 |
1.475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
SERVIÇOS DE TESTE DE SETOR HIDRÁULICO, SERVIÇOS DE TIRAR E COLOCAR SETOR, SERVIÇOS DE GEOMETRIA, SERVIÇOS DE TESTE DE BOMBA HIDRÁULICA |
1.475,00 |
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| 27/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19321; |
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1.475,00 |
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| 27/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9563/2022, MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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70,80 |
| 28/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9563/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.404,20 |
| TOTAL |
1.475,00 |
1.475,00 |
1.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
27/12/2022 |
70,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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70,80 |
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