| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SILVIO JOSE MADALOZZO |
| Número do empenho: | 9567 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 04 REFEIÇÕES TRANSPORTE DE PACIENTES A GETÚLIO VARGAS E EREHIM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 83,00 | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 04 REFEIÇÕES TRANSPORTE DE PACIENTES A GETÚLIO VARGAS E EREHIM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 83,00 | ||
| 28/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/96794; 01/19499; 001/96676; 890/44530252; | 83,00 | ||
| 12/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9567/2022 Silvio Jose Madalozzo - 305 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
