| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 9573 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARTE DE VALOR TAMPA FILTRO DO AR MICRO VOLARE E CINTA CIRCULAR C/ PARAFUSO- TRASNPORTE ESCOLAR | 78,97 | 78,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | PARTE DE VALOR TAMPA FILTRO DO AR MICRO VOLARE E CINTA CIRCULAR C/ PARAFUSO- TRASNPORTE ESCOLAR | 78,97 | ||
| 28/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/327406; | 78,97 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9573/2022 RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 2839 | 78,97 | ||
| TOTAL | 78,97 | 78,97 | 78,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
