Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9579 |
Data de lançamento: |
29/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONSERTO DE VEÍCULOVAN SPRINTER DO SETOR DE SAÚDE |
1.874,60 |
1.874,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONSERTO DE VEÍCULOVAN SPRINTER DO SETOR DE SAÚDE |
1.874,60 |
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| 29/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/03451; E/03447; E/3449; E/3448; E/03450; |
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1.874,60 |
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| 29/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 9579/2022, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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72,55 |
| 24/01/2023 |
Pagamento de Empenho 9579/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.802,05 |
| TOTAL |
1.874,60 |
1.874,60 |
1.874,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
29/12/2022 |
72,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
72,55 |
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