| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GNOATTO ELETROPEÇAS |
| Número do empenho: | 9580 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SINALEIRA P/ VAN AMBULÂNCIA | 279,60 | 279,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | SINALEIRA P/ VAN AMBULÂNCIA | 279,60 | ||
| 29/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/28898; | 279,60 | ||
| 29/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9580/2022, GNOATTO ELETROPEÇAS | 3,35 | ||
| 24/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9580/2022 GNOATTO ELETROPEÇAS - 6205 | 276,25 | ||
| TOTAL | 279,60 | 279,60 | 279,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 29/12/2022 | 3,35 | Lançada | |
| TOTAL | 3,35 |
