Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9583 |
Data de lançamento: |
29/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECIDO LENÇOL P/ UBS |
304,80 |
304,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2022 |
TECIDO LENÇOL P/ UBS |
304,80 |
|
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| 29/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2760; |
|
304,80 |
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| 24/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9583/2022
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON - 2229 |
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|
304,80 |
| TOTAL |
304,80 |
304,80 |
304,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
