| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 9601 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES 12/2022 | 7.442,78 | 7.442,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES 12/2022 | 7.442,78 | ||
| 30/12/2022 | FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES 12/2022 | 7.442,78 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Empenho 9601/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.442,78 | ||
| TOTAL | 7.442,78 | 7.442,78 | 7.442,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
