Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FAPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9601 |
Data de lançamento: |
30/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES 12/2022 |
7.442,78 |
7.442,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2022 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES 12/2022 |
7.442,78 |
|
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| 30/12/2022 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES 12/2022
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7.442,78 |
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| 19/01/2023 |
Pagamento de Empenho 9601/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.442,78 |
| TOTAL |
7.442,78 |
7.442,78 |
7.442,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
