Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
964 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 PNEUS 205/60R16090H
(COM MONTAGEM E BALANCEAMENTO)
P/ VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE |
1.260,00 |
1.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
02 PNEUS 205/60R16090H
(COM MONTAGEM E BALANCEAMENTO)
P/ VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE |
1.260,00 |
|
|
| 09/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8037; 001/9447; |
|
1.260,00 |
|
| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 964/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
