| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 965 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 09 KIT TESTE COVID-19 AG C/20 P/ UBS | 5.922,00 | 5.922,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | 09 KIT TESTE COVID-19 AG C/20 P/ UBS | 5.922,00 | ||
| 09/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/37928; | 5.922,00 | ||
| 14/02/2022 | EMPENHO EM DUPLICIDADE | -5.922,00 | ||
| 14/02/2022 | EMPENHO EM DUPLICIDADE | -5.922,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
