| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO: RECARGA DE CLULAR 54991786477 54993287683 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | RESSARCIMENTO: RECARGA DE CLULAR 54991786477 54993287683 | 40,00 | ||
| 10/02/2022 | RESSARCIMENTO: RECARGA DE CLULAR 54991786477 54993287683 | 40,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2022 Anderson Fernando Bagatini - 443 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
