| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 987 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 236.62 | ÓLEO DIESEL S10 - | 5,38 | 1.273,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | ÓLEO DIESEL S10 - | 1.273,03 | ||
| 10/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33756; 000/33699; 000/33813; 000/33759; 000/33702; | 1.273,03 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.273,03 | ||
| TOTAL | 1.273,03 | 1.273,03 | 1.273,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
