Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
988 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3727.26 |
ÓLEO DIESEL S10 - |
5,38 |
20.052,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
ÓLEO DIESEL S10 - |
20.052,67 |
|
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| 10/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33783; 000/33678; 000/33763; 000/33795; 000/33794; 000/33752; 000/33758; 000/33818; 000/33777; 000/33697; 000/33799; 000/33762; 000/33820; 000/33798; 000/33757; 000/33708; 000/33677; 000/33814; 000/33725; 000/33701; 000/33800; 000/33776; 000/33726; 000/33704; 000/33796; 000/33746; 000/33705; 000/33681; 000/33724; 000/33774; |
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20.052,67 |
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| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 988/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.052,67 |
| TOTAL |
20.052,67 |
20.052,67 |
20.052,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
