| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 988 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3727.26 | ÓLEO DIESEL S10 - | 5,38 | 20.052,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | ÓLEO DIESEL S10 - | 20.052,67 | ||
| 10/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33783; 000/33678; 000/33763; 000/33795; 000/33794; 000/33752; 000/33758; 000/33818; 000/33777; 000/33697; 000/33799; 000/33762; 000/33820; 000/33798; 000/33757; 000/33708; 000/33677; 000/33814; 000/33725; 000/33701; 000/33800; 000/33776; 000/33726; 000/33704; 000/33796; 000/33746; 000/33705; 000/33681; 000/33724; 000/33774; | 20.052,67 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 988/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.052,67 | ||
| TOTAL | 20.052,67 | 20.052,67 | 20.052,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
