Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
989 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2756,5911 LT DE DIESEL S10
P/ PATRULHA AGRÍCOLA |
16.022,03 |
16.022,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
2756,5911 LT DE DIESEL S10
P/ PATRULHA AGRÍCOLA |
16.022,03 |
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| 10/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/033811; 000/33787; 000/33753; 000/33709; 000/33700; 000/33819; 000/33781; 000/33806; 000/33775; 000/33719; 000/33809; 000/33779; 000/33735; 000/33734; 000/33812; 000/33797; 000/33754; 000/33696; 000/33802; 000/33792; 000/33772; 000/33747; 000/33715; 000/33679; 000/33803; 000/33793; 000/33773; 000/33748; 000/33714; 000/33680; |
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16.022,03 |
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| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 989/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.022,03 |
| TOTAL |
16.022,03 |
16.022,03 |
16.022,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
