| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 1025 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.31 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX - PLACA: IZG 3E41 | 5,00 | 176,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX - PLACA: IZG 3E41 | 176,57 | ||
| 03/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13386; | 176,57 | ||
| 03/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 1025/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 0,42 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 176,15 | ||
| TOTAL | 176,57 | 176,57 | 176,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 03/02/2023 | 0,42 | Lançada | |
| TOTAL | 0,42 |
