| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ACLARA COMERCIO DE INOFRMATICA EIRELI |
| Número do empenho: | 1071 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Notebooks: "Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD Memória RAM: 8GB, DDR4. Teclado: Portugues Tipo de monitor: 14 ou 15.1 polegadas Mouse: sem fio Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi integrada, Interfaces de vídeo: integrada, Sistema operacional: no mínimo Windows 10 PRO (64 bits), Garantia: mínima de 12 meses" Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UBS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO | 3.730,00 | 7.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Notebooks: "Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD Memória RAM: 8GB, DDR4. Teclado: Portugues Tipo de monitor: 14 ou 15.1 polegadas Mouse: sem fio Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi integrada, Interfaces de vídeo: integrada, Sistema operacional: no mínimo Windows 10 PRO (64 bits), Garantia: mínima de 12 meses" Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UBS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO | 7.460,00 | ||
| 17/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1605; | 7.460,00 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2023 ACLARA COMERCIO DE INOFRMATICA EIRELI - 6604 | 7.460,00 | ||
| TOTAL | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
