| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1072 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Computador tipo INTEL (Deskotp-Básico): "Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 polegadas Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio), Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi integrada, Interfaces de vídeo: integrada, Sistema operacional: no mínimo Windows 10 PRO (64 bits), Fonte: compatível com o item, | 2.430,00 | 12.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Computador tipo INTEL (Deskotp-Básico): "Processador: no mínimo intel core i5 ou INTEL SUPERIOR Disco rígido: 1TB, SSD m.2 Memória RAM: 16 GB, DDR4. Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, Teclado: USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), Tipo de monitor: 19,5 polegadas Mouse: USB, 800 DPI, 2 botões, scrool (com fio), Interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi integrada, Interfaces de vídeo: integrada, Sistema operacional: no mínimo Windows 10 PRO (64 bits), Fonte: compatível com o item, Garantia: mínima de 12 meses" Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UBS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO | 12.150,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5147; | 12.150,00 | ||
| 21/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1072/2023, 6774 - GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS LTDA | 145,80 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2023 GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS LTDA - 6774 | 12.004,20 | ||
| TOTAL | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 21/03/2023 | 145,80 | Lançada | |
| TOTAL | 145,80 |
