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Exercício: 2023
Nome do Credor: DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063	Exportar os Dados

Número do empenho:	1079	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Aulas semanais de Teatro, desenvolvendo ensaios e apresentação de teatros em datas comemorativas, bem como coordenar as demais apresentações dos alunos durante o processo. A modalidade artística tem importante papel no desenvolvimento da confiança e auto estima, para que as crianças e jovens tenham a possibilidade de desfrutar da imaginação, potencial criativo, instigando a autoestima, coordenação motora, exercitando o trabalho em equipe, o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal como um tod	2.880,00	17.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	Aulas semanais de Teatro, desenvolvendo ensaios e apresentação de teatros em datas comemorativas, bem como coordenar as demais apresentações dos alunos durante o processo. A modalidade artística tem importante papel no desenvolvimento da confiança e auto estima, para que as crianças e jovens tenham a possibilidade de desfrutar da imaginação, potencial criativo, instigando a autoestima, coordenação motora, exercitando o trabalho em equipe, o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal como um todo bem como o potencial profissional além de propiciar o diálogo e o desenvolvimento social dos mesmos. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023	17.280,00
13/03/2023	Conforme DANFE Nº 1/160;		1.440,00
23/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518			1.440,00
06/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/164;		2.880,00
06/04/2023	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1079/2023, 6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063			144,00
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518			2.736,00
08/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/168;		2.880,00
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518			2.880,00
12/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/172;		3.600,00
21/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518			3.600,00
28/07/2023	Conforme DANFE Nº 1/174;		2.880,00
02/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518			2.880,00
08/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/180;		2.880,00
11/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518			2.880,00
15/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº NF/181;		720,00
18/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518			720,00
22/08/2023	retorno ted			-720,00
23/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518			720,00
TOTAL		17.280,00	17.280,00	17.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	06/04/2023	144,00		Lançada
TOTAL		144,00