| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1085 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA VAM SPRINTER PLACA JAH 2F37 | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA VAM SPRINTER PLACA JAH 2F37 | 360,00 | ||
| 13/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/06348; | 360,00 | ||
| 13/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1085/2023, 5737 - INGA VEICULOS LTDA | 17,28 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 INGA VEICULOS LTDA - 5737 | 342,72 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 13/02/2023 | 17,28 | Lançada | |
| TOTAL | 17,28 |
