| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDA CARLA TACCA ANGONESE |
| Número do empenho: | 1160 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA IMPRESSORA | 110,00 | 110,00 |
| 3.00 | TINTA IMPRESSORA MATERIAL PARA EXPEDIENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 58,50 | 175,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | TINTA IMPRESSORA TINTA IMPRESSORA MATERIAL PARA EXPEDIENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 285,50 | ||
| 10/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45124821; | 285,50 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1160/2023 FERNANDA CARLA TACCA ANGONESE - 2040 | 285,50 | ||
| 16/02/2023 | boleto com desconto | -0,50 | ||
| 27/07/2023 | empenhado a maior | -0,50 | ||
| 27/07/2023 | empenhado a maior | -0,50 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
