Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1201 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 126.77 |
GASOLINA COMUM |
5,10 |
646,52 |
| 3283.55 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,15 |
20.193,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
20.840,36 |
|
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| 15/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/13501; 001/13680; 001/13671; 001/13522; 001/13682; 001/13565; 001/13559; 001/13487; 001/13681; 001/13647; 001/13646; 001/13567; 001/13521; 001/13673; 001/13640; 001/13531; 001/13499; 001/13460; 001/13672; 001/13561; 001/13447; 001/13655; 001/13591; 001/13536; 001/13500; 001/13448; 001/13649; 001/13621; 001/13556; 001/13523; 001/13490; 001/13401; 001/13651; 001/13532; 001/13450; 001/13641; 001/13560; 001/13503; 001/13639; 001/13568; 001/13525; |
|
20.840,36 |
|
| 15/02/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 1201/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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|
50,02 |
| 22/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1201/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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20.790,34 |
| TOTAL |
20.840,36 |
20.840,36 |
20.840,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/02/2023 |
50,02 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
50,02 |
|
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