| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 1219 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMENDA MANGUEIRA DE AR | 6,00 | 6,00 |
| 5.00 | MANGUEIRA - DIVERSAS | 6,20 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | EMENDA MANGUEIRA DE AR MANGUEIRA - DIVERSAS | 37,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme DANFE Nº 2/74295; | 37,00 | ||
| 15/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 1219/2023, COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA | 0,44 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2023 COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA - 1629 | 36,56 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/02/2023 | 0,44 | Lançada | |
| TOTAL | 0,44 |
