| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
| Número do empenho: | 1232 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE | 900,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/788; | 900,00 | ||
| 15/02/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1232/2023, Volmir J Valmorbida | 24,21 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2023 Volmir J Valmorbida - 3055 | 875,79 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 15/02/2023 | 24,21 | Lançada | |
| TOTAL | 24,21 |
