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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1304	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.85	GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 - PLACA: IZG 3E41	5,10	208,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 - PLACA: IZG 3E41	208,31
22/02/2023	Conforme Cupom Fiscal Nº 013762;		208,31
24/02/2023	GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 - PLACA: IZG 3E41		208,31
24/02/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1304/2023, 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA			0,50
24/02/2023	estornado para reter IR		-208,31
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180			207,81
TOTAL		208,31	208,31	208,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	24/02/2023	0,50		Lançada
TOTAL		0,50

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