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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1305	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45.90	GASOLINA COMUM	5,10	234,08
780.34	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS	6,15	4.799,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS	5.033,17
22/02/2023	Conforme Cupom Fiscal Nº 013732; 013736; 013699; 013763; 013737; 013708;		5.033,17
24/02/2023	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS		5.033,17
24/02/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1305/2023, 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA			12,08
24/02/2023	estornado para reter IR		-5.033,17
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180			5.021,09
TOTAL		5.033,17	5.033,17	5.033,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	24/02/2023	12,08		Lançada
TOTAL		12,08