| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE TERCERIZADO IDOSOS RIO BRASIL PARA BELLA VISTA. | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE TERCERIZADO IDOSOS RIO BRASIL PARA BELLA VISTA. | 440,00 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 045431857; | 440,00 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2023 JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
