| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
| Número do empenho: | 131 | Data de lançamento: | 04/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALCOOL GEL | 84,00 | 168,00 |
| 2.00 | ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS | 11,50 | 23,00 |
| 2.00 | DESINFETANTE - 5 LT. | 19,00 | 38,00 |
| 3.00 | DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO MULTI USO | 27,00 | 81,00 |
| 2.00 | DETERGENTE 5 LTS | 21,00 | 42,00 |
| 3.00 | VASSOURA DE NYLON | 21,00 | 63,00 |
| 2.00 | RODO | 14,00 | 28,00 |
| 1.00 | SAPOLIO BRILHA INOX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CARDEAL LEME | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | ALCOOL GEL ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS DESINFETANTE - 5 LT. DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO MULTI USO DETERGENTE 5 LTS VASSOURA DE NYLON RODO SAPOLIO BRILHA INOX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CARDEAL LEME | 450,00 | ||
| 04/01/2023 | Conforme DANFE Nº 002/53094; | 450,00 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2023 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
