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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1448	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023		16.102,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023	16.102,26
22/02/2023	folha pgto 02/2023		16.102,26
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			199,12
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			389,28
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			391,89
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			418,08
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			750,18
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			2.194,59
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1448/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.759,12
TOTAL		16.102,26	16.102,26	16.102,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/02/2023	199,12		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	22/02/2023	389,28		Lançada
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	22/02/2023	391,89		Lançada
INSS EXECUTIVO	22/02/2023	418,08		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/02/2023	750,18		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/02/2023	2.194,59		Lançada
TOTAL		4.343,14