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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1456	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023		10.418,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023	10.418,01
22/02/2023	folha pgto 02/2023		10.418,01
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113)			443,88
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113)			1.679,16
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113)			2.161,63
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.133,34
TOTAL		10.418,01	10.418,01	10.418,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	22/02/2023	443,88		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/02/2023	1.679,16		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/02/2023	2.161,63		Lançada
TOTAL		4.284,67