| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
| Número do empenho: | 146 | Data de lançamento: | 04/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. TRANSPORTE DE PACIENTES A PASSO FUNDO E ERECHIM. NOS DIAS 03/01, 05/01, 07/01, 06/01 E 10/01/2023 | 196,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. TRANSPORTE DE PACIENTES A PASSO FUNDO E ERECHIM. NOS DIAS 03/01, 05/01, 07/01, 06/01 E 10/01/2023 | 196,00 | ||
| 04/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/97070; 004/42826; 27; 1/2122; 004/42887; | 196,00 | ||
| 12/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2023 Laudir Antonio Momoli - 137 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
