| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1460 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 5.063,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 5.063,97 | ||
| 22/02/2023 | folha pgto 02/2023 | 5.063,97 | ||
| 22/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATO PROF ENSINO INFANTIL(123) | 297,54 | ||
| 22/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATO PROF ENSINO INFANTIL(123) | 535,13 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.231,30 | ||
| TOTAL | 5.063,97 | 5.063,97 | 5.063,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 22/02/2023 | 297,54 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 22/02/2023 | 535,13 | Lançada | |
| TOTAL | 832,67 |
