| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1469 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 183,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 183,24 | ||
| 22/02/2023 | folha pgto 02/2023 | 183,24 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 183,24 | ||
| TOTAL | 183,24 | 183,24 | 183,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
