| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1520 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 1.014,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 1.014,32 | ||
| 22/02/2023 | folha pgto 02/2023 | 1.014,32 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2023 FGTS - 3358 | 1.014,32 | ||
| TOTAL | 1.014,32 | 1.014,32 | 1.014,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
