| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 6.906,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 6.906,82 | ||
| 22/02/2023 | folha pgto 02/2023 | 6.906,82 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.906,82 | ||
| TOTAL | 6.906,82 | 6.906,82 | 6.906,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
