| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 1553 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 378,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 378,59 | ||
| 22/02/2023 | folha pgto 02/2023 | 378,59 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 1553/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 378,59 | ||
| TOTAL | 378,59 | 378,59 | 378,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
