| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1562 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO ferias MES ANTERIOR | 491,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO ferias MES ANTERIOR | 491,22 | ||
| 22/02/2023 | folha pgto fev/2023 | 491,22 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 491,22 | ||
| TOTAL | 491,22 | 491,22 | 491,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
