| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SABINO ZEIST |
| Número do empenho: | 1579 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO CONFORME LEI PARA PACIENTE CARENTE SABINO ZEIST NA COMPRA DE MEDICAMENTO | 124,90 | 124,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO CONFORME LEI PARA PACIENTE CARENTE SABINO ZEIST NA COMPRA DE MEDICAMENTO | 124,90 | ||
| 23/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/12517; | 124,90 | ||
| 08/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2023 Sabino Zeist - 295 | 124,90 | ||
| TOTAL | 124,90 | 124,90 | 124,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
