| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1622 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE RELEFONIA | 426,71 | 426,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | SERVIÇOS DE RELEFONIA | 426,71 | ||
| 24/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº U/25800278; U/025810351; U/025798361; U/025810350; U/025773825; U/025810248; | 426,71 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2023 OI SA - 2769 | 426,71 | ||
| TOTAL | 426,71 | 426,71 | 426,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
